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南寧職業技術學院2019年部門預算及“三公”經費預算

來源:編輯: 謝曼妮作者: 發布時間:2019-03-18瀏覽量:

 

 

 

 

第一部分:部門概況  

一、南寧職業技術學院主要職責和2019年主要工作任務

二、機構設置和部門預算單位構成  

三、編制現狀和人員構成  

 

第二部分:2019年部門預算及“三公”經費預算說明

一、2019年部門收支預算總體情況

二、2019年部門財政撥款收支預算情況

三、2019年部門預算“三公”經費支出預算情況

四、其他重要事項情況說明

五、專業名詞解釋

第一部分:部門概況

  

一、南寧職業技術學院主要職責和2019年主要工作任務  

(一)主要職責

南寧職業技術學院是財政全額撥款的預算管理事業單位,在校全日制學生17000多人,生源來自全國多個省、市、自治區。學校堅持開放辦學,立足南寧,服務廣西,面向東盟,在“一帶一路”的戰略框架下,主動適應國家經濟發展新常態,為地方經濟社會發展培養高素質技術技能型專業人才;學校鼓勵教師做好科學研究,多項科研項目獲得國家和自治區立項;學校著力做好校企合作,積極推進產教融合,更好服務地方經濟社會發展。

(二)2019年主要工作任務

1.全面實施高質量黨的建設工程。積極貫徹黨的十九大精神,堅持把黨的政治建設擺在首位,高質量完成學校黨委換屆工作,強化思想政治和意識形態工作和,強化干部隊伍建設,強化基層黨組織建設,強化黨風廉政建設和監督執紀問責。

2.全面實施高水平重點專業及專業群建設工程。科學優化專業布局與結構,加快推進新工科建設,著力建設高水平專業及專業群,著力建設特色優勢專業群。

3.全面實施高水平師資隊伍建設工程。持續推進高層次人才引進工作,持續加大師資培養培訓力度,持續推進師資管理機制建設。

4.全面實施高水平課程改革工程。實施課程改革“脫水”工程,重點推動教學理念、教學方法、教學內容等關鍵要素改革,全面梳理課程內容,淘汰“水課”,打造“金課”。堅持教學與科研相結合,鼓勵和支持教師圍繞教學改革和教學質量提升做科研。

5.全面實施高水平產教深度融合發展工程。大力開展校企合作,促進產教深度融合,聯合政府部門、職業院校、行業企業或事業單位成立職業教育集團或者合作聯盟,成立學校理事會,探索建立產教聯盟、行業學院等產教融合新模式。

6.全面實施高水平實訓體系建設工程。做好廣西職業技能公共實訓基地運營和管理工作,進一步完善實訓體系建設。

7.全面實施高水平創新創業提升工程。大力推進以企業為主體的協同創新和成果轉化,深化以培養創新能力為主的教學改革。

8.全面實施高水平區域(國際)合作工程。深化區域(國際)交流與合作,以桂港現代職業教育發展中心為平臺,引進國際優質教育資源,并以此面向東盟國家開展各類技術技能培訓,力爭打造成為連接港澳臺和東盟國家的職業教育樞紐。

9.全面實施高水平服務能力提升工程。建立學校職業技能培訓激勵機制,加強社區教育服務和特殊教育服務,繼續抓好職業教育精準扶貧,嚴格落實反間諜安全防范責任制,營造安全穩定和諧的改革發展環境。

10.全面實施高水平學生素養工程。完善學生素養學分計劃,加強學生精準化管理與服務,加強學生信息化管理,高質量完成招生就業工作。

11.全面實施高水平內部質量診斷與改進工程。強化內部質量保證體系,完善大數據平臺建設。

12.全面實施高質量學校內部管理改革工程。加強學校治理體系和治理能力建設,提升財務管理水平與質量,加快后勤服務改革,加強資源配置管理,強化學校內部審計,加強圖書資源建設,加強學校統計工作,加強信息素養教育。

13.全面實施高質量基礎設施建設工程。完成新校區剩余土地征收、景觀工程規劃和重點區域設計,完成在建工程的裝修、驗收和交付使用工作,推進新建項目和危舊房改造的工作進程。

14.全面實施高質量校園文化建設工程。加強校園文化建設,進一步加強學校文化育人與文化內涵建設的頂層設計,出臺校園文化建設總體方案。

15.全面實施高質量智慧校園建設工程。加強智慧校園建設,完善現有系統,建設新業務管理系統,推進信息化建設的應用升級和使用效果評價管理。

二、機構設置和部門預算單位構成

(一)機構設置

1. 本級單位和內設機構

南寧職業技術學院是財政全額撥款的預算管理事業單位,屬于公益二類單位;學校下設有學校辦公室、黨委組織部、黨委宣傳部、紀委辦公室、學生工作處、學校團委、招生就業處、教務處、科技處、財務處、后勤管理處、現代教育技術中心、校工會、圖書館、國際交流中心、審計辦公室、資產與招標管理辦公室、南寧職技實業開發中心、教育發展與質量管理辦公室、商學院、財經學院、機電工程學院、信息工程學院、國際學院、旅游學院、藝術工程學院、建筑工程學院、公共管理學院、思想政治理論教學部、基礎教學部、高等職業技能培訓學院等31個內部機構。

   2. 所屬單位

無所屬單位。

 (二)部門預算單位構成

南寧職業技術學院為一級預算單位,無附屬二級預算單位。

三、編制現狀和人員構成

(一)編制現狀

我校編制數816人,其中:全額事業編制792人,工勤編制24人。現編制內實有在職人數739人。

(二)人員構成

學校實有在職人員中正高級職稱26人,副高級職稱169人,中級職稱287人,其他職工257人,人員構成具有一定的合理性,能滿足學校教學和發展需要。

 

 

 

 

第二部分:2019年部門預算及“三公”經費預算說明

    

一、2019年部門收支預算總體情況  

(一)2019年部門收入預算總體情況

2019年收入總預算37606.43萬元,其中:一般公共預算收入23880.77萬元,納入財政專戶管理的收入安排的資金13725.66萬元,上年結余收入0萬元,收入總計37606.43萬元。

   (二)2019年部門支出預算總體情況

2019年支出總預算37606.43萬元,其中:基本支出16731.77

萬元;項目支出20874.66萬元,上年結轉安排的支出0萬元。

1.2019年當年支出預算(不含補助縣區支出),按支出功能分類科目劃分,共分為教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出四類,其中:

(1)教育支出預算34342.04萬元,其中高等職業教育支出34342.04萬元。

(2)社會保障和就業支出預算1409.01萬元,其中事業單位離退休支出247.65萬元;機關事業單位基本養老保險支出1161.36萬元。

(3)衛生健康支出預算1049.42萬元,其中事業單位醫療支出464.54萬元;公務員醫療補助支出575.69萬元;其他行政事業單位醫療支出9.19萬元。

(4)住房保障支出805.96萬元,其中住房公積金支出805.96萬元。

2.2019年當年支出預算(不含補助縣區支出),按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算,其中:

1)基本支出預算16731.77萬元,其中工資福利支出預算9318.05萬元;商品和服務支出預算7166.07萬元;對個人和家庭的補助支出預算247.65萬元。

   2)項目支出預算20874.66萬元,其中工資福利支出預算9570.89萬元;商品和服務支出預算2330.35萬元;對個人和家庭的補助支出預算1104.92萬元;

3)其他資本性支出7868.5萬元。

(三)2019年部門預算收支增減變化情況說明

2019年一般公共預算收入預算23880.77萬元,比2018年預算16349.39萬元增加7531.38萬元,同比增長46.07%。收入預算增加的主要原因一是南寧市人民政府、南寧市財政局高度重視南寧市高等職業教育發展,加大對我校的財政生均撥款投入,在2018年達到《關于建立以改革和績效為導向的高等職業教育生均撥款制度的通知》(桂財教﹝2015188號)文件要求的生均撥款8000元水平的基礎上,進一步提高了對我校生均撥款投入,按11151元生均撥款水平安排我校2019年部門預算高等職業教育科目經費撥款;二是事業單位工資標準提升。2019年一般公共預算支出預算23880.77萬元,比2018年預算16349.39萬元增加7531.38萬元,同比增長46.07%,支出預算增加的主要原因是: 2019年市本級生均撥款水平提升,由2018年度8000/生的標準提高至11151/生的標準,可用于支出的經費預算增加了;事業單位工資標準提升。

二、2019年部門財政撥款收支預算情況

(一)2019年部門財政撥款收入預算情況

2019年部門財政撥款收入預算23880.77萬元,其中:一般公共預算收入預算23880.77萬元,政府性基金預算收入預算0萬元,國有資本經營預算收入預算0萬元。

(二)2019年部門財政撥款支出預算情況

2019年部門財政撥款支出預算23880.77萬元,其中:一般公共預算支出預算23880.77萬元,政府性基金預算支出預算0萬元,國有資本經營預算支出預算0萬元。具體支出預算如下:

1. 一般公共預算支出預算

1)教育支出高等職業教育預算數為20616.38萬元,主要用于:發放教職工的工資福利、學校日常教學和辦公等。

2)社會保障和就業支出預算數為1409.01萬元,其中事業單位離退休支出247.65萬元,機關事業單位養老保險繳費支出預算為1161.36萬元,主要用于:離退休人員工資發放和繳納職工養老保險。

3醫療衛生與計劃生育支出預算數為1049.42萬元,其中事業單位醫療為464.54萬元,公務員醫療補助為575.69萬元,其他行政事業單位醫療支出為9.19萬元,主要用于:單位職工的醫療費用。

4)住房保障支出預算數為805.96萬元,主要用于:繳納單位職工的住房公積金。        

2.政府性基金預算支出預算

本部門無政府性基金預算支出

3. 國有資本經營預算支出預算

本部門無國有資本經營預算支出。

三、2019年部門預算“三公”經費支出預算情況

(一)2019年部門預算全口徑“三公”經費支出預算情況

2019年部門預算共安排“三公”經費支出預算48.9萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算30萬元,公務接待費支出預算0萬元,公務用車購置費支出預算0萬元,公務用車運行維護費支出預算18.9萬元。經費支出預算安排來源主要是一般公共預算48.9萬元,其他“三公”經費支出預算安排來源主要是教育事業收入安排。

(二)2019年一般公共預算“三公”經費支出預算情況

2019年一般公共預算“三公”經費支出預算48.9萬元,比2018年預算持平。其中:

1. 因公出國(境)經費2019年一般公共撥款預算30萬元,與2018年預算持平。

2. 公務接待費2019年預算0萬元,與2018年度部門預算一樣,一般公共預算撥款不再安排公務接待費。  

3.公務用車購置費2019年預算0萬元,與2018年預算0萬持平,無一般公共預算支出,公務用車購置數為零。  

4. 公務用車運行維護費2019年預算18.9萬元,與2018年預算持平,原因主要是:學校公務用車保有量與2018年度保持一致。當前開支財政撥款的公務用車保有量為9輛,均為一般公務用車,其中轎車6輛,車牌號為桂A12596、桂A86129、桂AD7019、桂AX1360、桂A12532、桂A51272;越野車1輛,車牌號為桂AA9660;小型載客汽車2輛,車牌號為桂A9F633、桂A86519

四、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費

2019年本部門機關運行經費預算7166.07萬元(主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等),比2018年預算的4624.30萬元增加2541.77萬元,增長54.97%,增加的原因主要是:根據自治區相關文件要求,我校市級生均撥款水平由8000/生提高至11151/生標準,納入我校一般公共預算經費撥款。

(二)政府采購情況

2019年政府采購預算2334.72萬元,比2018年的3182萬元減少847.28萬元,下降26.63%,減少的原因主要是:部分基建項目已于去年完成招標,在本年度支付,本年度基建招標項目金額下降。政府集中采購預算2334.72萬元,占政府采購預算的100%其中,貨物項目采購預算1104.9萬元,占政府采購預算的47.32%;工程項目采購預算285.67萬元,占政府采購預算的12.24%;服務項目采購預算944.15萬元,占政府采購預算的40.44%

   (三)政府購買服務情況

2019年納入政府購買服務預算管理的項目0個,涉及金額0萬元,本部門無政府購買服務項目。

   (四)國有資產占用情況

2019年,南寧職業技術學院開支財政撥款的公務用車保有量為9輛,均為一般公務用車,其中轎車6輛,車牌號為桂A12596、桂A86129、桂AD7019、桂AX1360、桂A12532、桂A51272;越野車1輛,車牌號為桂AA9660;小型載客汽車2輛,車牌號為桂A9F633、桂A86519。單位價值200萬元以上大型設備7臺(套),主要是臥式加工中心、數控車床、車削加工中心、立式加工中心、制造與加工設備及自動化技術培訓系統。

   (五)預算績效管理情況

2019年納入預算績效目標管理的項目9個,涉及金額11030.92萬元,其中:一般公共預算支出10539萬元,財政專戶管理的收入安排的支出491.92萬元。  

納入預算績效目標管理的項目如下:

1)國家獎學金及助學金市財政配套,預算金額為349.00萬元,資金來源為經費撥款

2)招生就業費,預算金額為400萬元,資金來源為經費撥款

3)助困資助經費,預算金額為491.92萬元,資金來源為納入財政專戶管理的收入安排的資金。

4)新校區基建工程及維修款專項經費,預算金額為4950萬元,資金來源為經費撥款

5)教學及辦公設備購置專項經費,預算金額為1090萬元,資金來源為經費撥款

6開發中心專項經費,預算金額為450.00萬元,資金來源為經費撥款。

7教師培養與引進專項經費,預算金額為800.00萬元,資金來源為經費撥款。

8非實名制等編外人員專項經費,預算金額為1500.00萬元,資金來源為經費撥款

9外聘教師課酬專項經費,預算金額為1000.00萬元,資金來源為經費撥款  

  (六)涉密事項處理說明

 無涉密事項處理說明。  

五、專業名詞解釋

一、財政撥款收入:指市本級財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 

 

 

 

南寧職業技術學院

20193月18

 

 

 

附件1. 部門收支總體情況

附件2. 部門收入總體情況表    

附件3. 部門支出總體情況表

附件4. 財政撥款收支總體情況表    

附件5. 一般公共預算支出情況表

附件6. 一般公共預算基本支出情況表表

附件7.一般公共預算政府支出經濟分類情況表  

附件8. 一般公共預算三公經費支出情況表

附件9. 政府性基金預算支出情況表

附件10. 政府購買服務預算表

附件11. 項目支出預算績效目標表

附件12.部門整體支出績效目標表(12個試點單位)


 

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